ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2024 № 31 "О внесении изменений в постановление администрации Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области от 05.04.2024 № 6 «Об утверждении муниципальной Программы «Организация деятельности администрации Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»  (в новой редакции)»

Приложение 1

к постановлению №31  от 27.12.2024 г.

П А С П О Р Т
Муниципальной программы Переваленского сельского поселения                                                                                               Подгоренского муниципального района Воронежской области                                                                                             «Организация деятельности администрации Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»
(далее – муниципальная программа)

Ответственный

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

исполнитель

муниципальной программы

Исполнители муниципальной программы

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики муниципальной программы

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия

1. Подпрограмма " Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Переваленском сельском поселении".

Основные мероприятия подпрограммы:

1.1 "Организация уличного освещения в поселении"

1.3 "Организация озеленения в поселении"

1.4 "Организация и содержание мест захоронения"

1.5 "Организация  прочих мероприятий по благоустройству территории поселения"

1.6 "Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры Переваленского сельского поселения".

2. Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры в Переваленском сельском поселении".

Основные мероприятия подпрограммы:

2.1 "Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры"

2.2 "Организация содействия занятости населения",                                                           2.3 "Подготовка проектно-сметных документаций для развития социальной и инженерной инфраструктуры". 

2.4 "Мероприятия в области градостроительной деятельности"   

3. Подпрограмма "Защита населения и территории Переваленского сельского поселения  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".                                                                            Основные мероприятия подпрограммы :

3.1 "Обеспечение защиты населения и территории Переваленского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны"

 4. Подпрограмма "Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий".

Основные мероприятия подпрограммы:

4.1 "Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Переваленского сельского поселения".

4.2 "Финансовое   обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Переваленского сельского поселения".

4.3 "Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Переваленского сельского поселения".

4.4 "Финансовое обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля Переваленского сельского поселения".

4.5 "Осуществление части полномочий, передаваемых по соглашению от органов местного самоуправления муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"

4.6 "Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Переваленского сельского поселения"

5. Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области".

Основные мероприятия подпрограммы:

5.1 "Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Переваленского сельского поселения"

5.2 "Финансовое обеспечение деятельности администрации Переваленского сельского поселения"

5.3 "Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Переваленского сельского поселения"  

6. Подпрограмма "Развитие сельской культуры в Переваленском сельском поселении"

Основные мероприятия подпрограммы:

6.1 "Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в  области

 культуры"

Цель муниципальной программы

  Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в сельском поселении, создание благоприятных условий для исполнения расходных обязательств Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области,  повышение качества управления муниципальными финансами, повышение уровня жизни населения, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры, создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.

Задачи муниципальной программы

1.Организация бюджетного процесса Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области;

2. Обеспечение выполнения расходных обязательств сельского поселения;

3. Развитие социальной инфраструктуры поселения, повышение качества и доступности социальных услуг для населения.

4. Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования, осуществление проектно-строительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов.

5. Развитие системы межбюджетных отношений и финансовое обеспечение переданных и принятых полномочий.

6. Социальная поддержка граждан.

7. Развитие материально-технической базы администрации Переваленского сельского поселения.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

1. Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в размере % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, 10%.

2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с предыдущим финансовым годом;

Этапы и сроки реализации муниципальной

Сроки реализации: 2024 – 2029 годы
Этапы реализации:
Реализация программы в I этап – 2024 – 2029 годы.

программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 49639,5 тыс. руб. в том числе местный бюджет – 25381,40  тыс.рублей, областной бюджет – 23228,7 тыс.рублей, федеральный бюджет – 1029,4 тыс.рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам :

Год

Всего

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральныйбюджет

2024

7089,3

5621,0

1332,1

136,2

2025

15775,4

6611,8

9000,6

163,0

2026

6444,4

3042,5

3224,0

177,9

2027

6776,8

3368,7

3224,0

184,1

2028

6776,8

3368,7

3224,0

184,1

2029

6776,8

3368,7

3224,0

184,1

ВСЕГО

49639,5

25381,4

23228,7

1029,4

   Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из средств местного  бюджета составляет:

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Переваленском сельском поселении ».

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3565,4 тыс. руб. в том числе местный бюджет – 1550,0 тыс.рублей, областной бюджет – 2015,4 тыс.рублей, федеральный бюджет- 0,0 тыс.рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам :

Год

Всего

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

2024

1422,9

527,5

895,4

0,0

2025

702,5

478,5

224,0

0,0

2026

360,0

136,0

224,0

0,0

2027

360,0

136,0

224,0

0,0

2028

360,0

136,0

224,0

0,0

2029

360,0

136,0

224,0

0,0

ВСЕГО

3565,4

1550,0

2015,4

0,0

Подпрограмма 2. «Развитие социальной инфраструктуры в Переваленском сельском поселении».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 21,4 тыс. руб. в том числе местный бюджет – 21,4 тыс.рублей, областной бюджет – 0,0 тыс.рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам :

Год

Всего

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

21,4

21,4

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО

21,4

21,4

0,0

0,0

Подпрограмма 3. «Защита населения и территории Переваленского сельского поселения  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1,0  тыс. руб. в том числе местный бюджет – 1,0 тыс.рублей, областной бюджет-0,0 тыс.рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам :

Год

Всего

Местный бюджет

Областной

Федеральный

бюджет

бюджет

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

1,0

1,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО

1,0

1,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4. «Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий»

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 31388,7 тыс. руб. в том числе местный бюджет – 10582,7 тыс.рублей, областной бюджет- 19776,6 тыс.рублей, федеральный бюджет – 1029,4 тыс.рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам :

Год

Всего

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

2024

2250,4

2114,2

0,0

136,2

2025

10652,5

2712,9

7776,6

163,0

2026

4376,8

1198,9

3000,0

177,9

2027

4703,0

1518,9

3000,0

184,1

2028

4703,0

1518,9

3000,0

184,1

2029

4703,0

1518,9

3000,0

184,1

ВСЕГО

31388,7

10582,7

19776,6

1029,4

Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности администрации Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области".

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 14318,7  тыс. руб. в том числе местный бюджет – 12882,0 тыс.рублей, областной бюджет – 1436,7 тыс.рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам :

Год

Всего

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

2024

3274,7

2838,0

436,7

0,0

2025

4195,0

3195,0

1000,0

0,0

2026

1707,6

1707,6

0,0

0,0

2027

1713,8

1713,8

0,0

0,0

2028

1713,8

1713,8

0,0

0,0

2029

1713,8

1713,8

0,0

0,0

ВСЕГО

14318,7

12882,0

1436,7

0,0

Подпрограмма 6. «Развитие сельской культуры в Переваленском сельском поселении».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 344,3 тыс. руб. в том числе местный бюджет – 344,3 тыс.рублей, областной бюджет – 0,0 тыс.рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам :

Год

Всего

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

2024

141,3

141,3

0,0

0,0

2025

203,0

203,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

344,3

344,3

0,0

0,0

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого роста поселения, повышение уровня и качества жизни населения Переваленского сельского поселения за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета;
2. Перевод  расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования;
3. Повышение  качества муниципального управления.
4. Стабильное и эффективное использование переданных полномочий.                

Приложение 2

к постановлению №31  от 27.12.2024 г.

Таблица 1

ПАСПОРТ                                                                                                                                                         подпрограммы 1 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Переваленском сельском поселении"

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

Мероприятие 1.1 "Организация уличного освещения в поселении"

Мероприятие 1.3 "Организация озеленения в поселении"

Мероприятие 1.4 "Организация и содержание мест захоронения"

Мероприятие 1.5 "Организация  прочих мероприятий по благоустройству территории поселения"

Мероприятие 1.6 "Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры Переваленского сельского поселения".

Цель подпрограммы муниципальной программы

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
Создание наиболее благоприятной и комфортной среды обитания жителей поселения, а также максимально возможное снижение экологического загрязнения поселка путем озеленения его территории.
Содержание мест захоронений.
Приведение в  надлежащее состояние внешнего облика военно-мемориальных объектов, расположенных на территории Переваленского сельского поселения и создание условий по их сохранности.
Оказание услуг по водоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

- реконструкцию озеленения;
- устройство газонов и цветников;
- размещение элементов и малых архитектурных форм детских спортивно-игровых площадок;
- обустройство мест сбора мусора.
- увеличение объема зеленых насаждений в поселке;
- реконструкция парка и благоустройство улиц поселения;
- применение современных дизайнерских разработок в благоустройстве;
- организация уличного освещения;
- приведение в нормативное состояние уличного освещения;
- обеспечение надежности и долговечности сетей уличного освещения;
- проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов, расположенных на территории Переваленского сельского поселения;
- реконструкция и строительство систем водопроводного хозяйства, снижение аварийности;
- реконструкция и строительство объектов водоснабжения;
- внедрение систем очистки,
- строительство новых мощностей для обеспечения услугами по водоснабжению и водоотведению в достаточном объеме существующих и планируемых потребителей

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы , 100%
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, к их общей протяженности на конец отчетного года, 100%;

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 2024 – 2029 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы, тыс. руб.

  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  3565,4  тыс. руб. в том числе местный бюджет – 1550,0 тыс.рублей, областной бюджет – 2015,4 тыс.рублей, федеральный бюджет- 0,0 тыс.рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам :

Год

Всего

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

2024

1422,9

527,5

895,4

0,0

2025

702,5

478,5

224,0

0,0

2026

360,0

136,0

224,0

0,0

2027

360,0

136,0

224,0

0,0

2028

360,0

136,0

224,0

0,0

2029

360,0

136,0

224,0

0,0

ВСЕГО

3565,4

1550,0

2015,4

0,0

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Развитие социальной инфраструктуры, физкультуры и массового спорта, повышение улучшения жизненного уровня жителей поселения

Таблица 2

ПАСПОРТ                                                                                                                                                         подпрограммы 2  «Развитие социальной инфраструктуры
 в Переваленском сельском поселении»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

Мероприятие 2.1. «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры»
Мероприятие 2.2. «Организация содействия занятости населения»
Мероприятие 2.3. «Подготовка проектно-сметных документаций для развития социальной и инженерной инфраструктуры»
Мероприятие 2.4. " Мероприятия в области градостроительной деятельности"

Цель подпрограммы муниципальной программы

Развитие социальной инфраструктуры, физкультуры и массового спорта, повышение улучшения жизненного уровня жителей поселения, занятость населения в Переваленском сельском поселении, градостроительная деятельность в поселении

Задачи подпрограммы муниципальной программы

Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов инфраструктуры поселения, сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения, достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях образования, здравоохранения физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения, эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры- снижение уровня безработицы, обеспечение выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального сторительства, расположенного на территории поселения.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы , 100%.
 Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов; количество
отремонтированных зданий культуры (библиотека, СДК).

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, к их общей протяженности на конец отчетного года, 100%;

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 2024 — 2029 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы, тыс. руб.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 21,4 тыс. руб. в том числе местный бюджет – 21,4 тыс.рублей, областной бюджет – 0,0тыс.рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей. 
 Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам :

Год

Всего

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

21,4

21,4

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО

21,4

21,4

0,0

0,0

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Развитие социальной инфраструктуры, образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и массового спорта. Снижение безработицы на рынке труда, организация общественных работ, организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы., подготовка проектно-сметных документаций для развития социальной и инженерной инфраструктуры»

Таблица 3

ПАСПОРТ                                                                                                                                                         подпрограммы 3 «Защита населения и территории Переваленского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на объектах»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

Мероприятие 3.1. «Обеспечение защиты населения и территории Переваленского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны».

Цель подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение комплексной безопасности населения и территории Переваленского сельского поселения

Задачи подпрограммы муниципальной программы

Развитие систем оповещения населения
- развитие систем информирования населения;
- развитие систем мониторинга и прогнозирования ЧС;
- развитие материально-технической базы аварийно-спасательной службы Воронежской области;
- развитие материально-технической базы противопожарной службы Переваленского сельского поселения ;

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы , 100%.



Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, к их общей протяженности на конец отчетного года, 100%;

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 2024 – 2029 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы, тыс. руб.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1,0  тыс. руб. в том числе местный бюджет –1,0 тыс.рублей, областной бюджет -0,0тыс.рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей. 
 Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам :

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам :

Год

Всего

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

1,0

1,0

0,0

0,0

2026

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО

1,0

1,0

0,0

0,0

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
1. Снижение пожарной безопасности , улучшение противопожарного состояния объектов на территории Переваленского сельского поселения;
2.Увеличение количества населенных пунктов в зонах риска возникновения ЧС, оборудованных системами оповещения;
3. Доведение охвата населения области системами информирования  к 2026г. до 19 тыс. человек;
4. Совершенствование правового регулирования в области обеспечения безопасности людей на водных объектах.



здравоохранения, культуры, физкультуры и массового спорта. Снижение безработицы на рынке труда, организация общественных работ, организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы., подготовка проектно-сметных документаций для развития социальной и инженерной инфраструктуры»

Таблица 4

ПАСПОРТ                                                                                                                                                         подпрограммы 4 «Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

Мероприятие 4.1 «Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Переваленского сельского поселения»

Мероприятие 4.2 «Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Переваленского сельского поселения»

Мероприятие 4.3 «Исполнение полномочий по  мобилизационной и вневойсковой подготовке Переваленского сельского поселения"

 Мероприятие 4.4 «Финансовое обеспечение полномочий по  осуществлению внешнего муниципального контроля Переваленского сельского поселения»
Мероприятие 4.5 "Осуществление части полномочий, передаваемых по соглашению от органов местного самоуправления муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"

Мероприятие 4.6 "Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Переваленского сельского поселения"      Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Подгоренского муниципального района.

Цель подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение исполнения в полном объеме и в соответствии с заключенными соглашениями передаваемых и переданных полномочий Берёзовского сельского поселения.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Обеспечение содержания кадровых ресурсов;

2. Обеспечение  поддержки и создание условий для совершенствования народного творчества;

3. Сохранение и пополнение библиотечных фондов поселения;

4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей  поселения услугами учреждения культуры;

  5. Организация и  проведение культурно-массовых мероприятий;

6. Материально-техническое обеспечение  деятельности учреждений  культуры поселения;

7. Привлечение населения к активному участию в культурной жизни;
8. Обеспечение утверждения подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории;
9. Обеспечение выдачи разрешений на строительство;
10. Обеспечение выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, капитального строительства, расположенных на территории поселения;
11. Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной и вневойсковой подготовке.

12.Обеспечение необходимых мероприятий по осуществлению внешнего муниципального контроля;

13. Расширение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием на территории Переваленского сельского поселения;

14.Содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

15. Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;
16.Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.



 

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью, 100% .Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы , 100%.


Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, к их общей протяженности на конец отчетного года, 100%;

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе  2024 — 2029 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы, тыс. руб.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 31388,7 тыс. руб. в том числе местный бюджет – 10582,7 тыс.рублей, областной бюджет- 19776,6 тыс.рублей, федеральный бюджет – 1029,4 тыс.рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам :

Всего

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

2024 год

2250,4

2114,2

0,0

136,2

В том числе по основным мероприятиям:

Мероприятие 4.1

1450,0

1450,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.2

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.3

136,2

0,0

0,0

136,2

Мероприятие 4.4

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.5

415,8

415,8

0,0

0,0

Мероприятие 4.6

248,4

248,4

0,0

0,0

2025 год

10652,5

2712,9

7776,6

163,0

В том числе по основным мероприятиям:

Мероприятие 4.1

1580,0

1580,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.2

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.3

163,0

0,0

0,0

163,0

Мероприятие 4.4

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.5

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.6

0,0

0,0

0,0

0,0

2026 год

4376,8

1198,9

3000,0

177,9

В том числе по основным мероприятиям:

Мероприятие 4.1

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.2

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.3

136,2

0,0

0,0

177,9

Мероприятие 4.4

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.5

4198,9

1198,9

3000,0

0,0

Мероприятие 4.6

0,0

0,0

0,0

0,0

2027 год

4703,0

1518,9

3000,0

184,1

В том числе по основным мероприятиям:

Мероприятие 4.1

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.2

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.3

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.4

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.5

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.6

0,0

0,0

0,0

0,0

2028 год

4703,0

1518,9

3000,0

184,1

В том числе по основным мероприятиям:

Мероприятие 4.1

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.2

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.3

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.4

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.5

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.6

0,0

0,0

0,0

0,0

2029 год

4703,0

1518,9

3000,0

184,1

В том числе по основным мероприятиям:

Мероприятие 4.1

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.2

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.3

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.4

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.5

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.6

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО

31388,7

10582,7

19776,6

1029,4

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Стабильное и эффективное исполнение сельским поселением переданных и принятых полномочий.

Таблица 5

ПАСПОРТ                                                                                                                                                         подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности администрации Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

Мероприятие 5.1 «Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Переваленского сельского поселения».
Мероприятие 5.2 «Финансовое обеспечение  деятельности администрации Переваленского сельского поселения».
Мероприятие 5.3 «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Переваленского сельского поселения».

Цель подпрограммы муниципальной программы

Создание условий для эффективного и бесперебойного функционирования администрации Переваленского сельского поселения.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1.Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
2.Повышение квалификации работников органов местного самоуправления.
3.Содержание и обслуживания оборудования и помещений администрации
4.Обеспечение служебным транспортом.
5.Организация мероприятий культурно-массовой деятельности на территории поселения.
6.Обеспечение доплат  к пенсиям по выслуге лет, муниципальным служащим.
 

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

1.Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100%
2.Соблюдение норматива формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений, установленных в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 28.03.2008 г. № 235




Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, к их общей протяженности на конец отчетного года, 100%;

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 2024 – 2029 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы, тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  14318,7 тыс. руб. в том числе местный бюджет – 12882,0 тыс.рублей, областной бюджет – 1436,7 тыс.рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам :

Год

Всего

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

2024

3274,7

2838,0

436,7

0,0

2025

4195,0

3195,0

1000,0

0,0

2026

1707,6

1707,6

0,0

0,0

2027

1713,8

1713,8

0,0

0,0

2028

1713,8

1713,8

0,0

0,0

2029

1713,8

1713,8

0,0

0,0

Всего

14318,7

12882,0

1436,7

0,0

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Обеспечение стабильных выплат заработной платы работникам администрации поселения; создание условий для обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования  администрации поселения на основе  использования материальных и финансовых ресурсов; рациональное использование  энергоресурсов, услуг связи,  ГСМ администрацией при расходовании бюджетных средств, выделенных в пределах лимита бюджетных ассигнований; сокращение неэффективных расходов бюджета.
Повышение эффективности решения вопросов местного значения на уровне поселения, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований.

Таблица 6

ПАСПОРТ                                                                                                                                                         подпрограммы 6 «Развитие сельской культуры в Переваленском сельском поселении»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

Мероприятие 6.1. «Финансовое обеспечение  исполнения расходных обязательств в области культуры».

 

Цель подпрограммы муниципальной программы

Осуществление исполнения расходных обязательств в области культуры.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Обеспечение текущего и капитального ремонта объектов культуры, приобретение основных средств и материальных запасов ;
2. Разработка проектно-сметной документации для обеспечения деятельности объектов культуры.


 

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100%. Перевод Дома культуры на газовое отопление, замена кровли, ремонт системы отопления, замена окон и дверей

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 2024 – 2029 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы, тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 344,3 тыс. руб. в том числе местный бюджет – 344,3 тыс.рублей, областной бюджет – 0,0 тыс.рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам :

Год

Всего

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

2024

141,3

141,3

0,0

0,0

2025

203,0

203,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

0,0

0,0

0,0

0,0

2028

0,0

0,0

0,0

0,0

2029

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

344,3

344,3

0,0

0,0

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Обеспечение эффективного и бесперебойного создания условий для развития сельской культуры в поселении

Приложение 3

к постановлению №31  от 27.12.2024 г.

Перечень
основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках
муниципальной  программы Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района

Статус

Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы

Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия

Срок реализации

Исполнитель

Ожидаемый результат реализации основного мероприятия /мероприятия

1

2

3

4

5

6

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Организация деятельности администрации Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области "

ПОДПРОГРАММА 1 "Создание условий для обеспечения  качественными услугами ЖКХ населения  в Переваленском сельском поселении"

Основное мероприятие

"Оказание содействия в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации"

"Оказание содействия в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации"

2024-2029

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Обеспечение качественного проведения информироваения населения по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Основное мероприятие 1.1

"Организация уличного освещения в поселении"

"Организация уличного освещения в поселении"

2024-2029

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов

Основное мероприятие 1.4

"Организация и содержание мест захоронения"

"Организация и содержание мест захоронения"

2024-2029

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Содержание мест захоронения в надлежащем виде

Основное мероприятие 1.5

"Организация прочих  мероприятий по благоустройству территории поселения"

"Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения"

2024-2029

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Благоустройство территории поселения

Основное мероприятие 1.6

"Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры"

"Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры"

2024-2029

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Содержание сетей водоснабжения в надлежащем состоянии , обеспечение жителей качественной питьевой водой

ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие социальной инфраструктуры в Переваленском сельском поселении"

Основное мероприятие 2.1

"Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры"

"Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры"

2024-2029

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Реализацией политики занятости населения и социальной поддержкой безработных граждан

Основное мероприятие 2.2

"Организация содействия занятости населения"

"Организация содействия занятости населения"

2024-2029

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Реализацией политики занятости населения и социальной поддержкой безработных граждан

Основное мероприятие 2.3

"Подготовка проектно-сметных документаций для развития социальной и инженерной инфраструктуры"

"Подготовка проектно-сметных документаций для развития социальной и инженерной инфраструктуры"

2024-2029

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Подготовка проектно-сметных документаций для развития социальной и инженерной инфраструктуры

Основное мероприятие 2.4

"Мероприятия в области градостроительной деятельности"

"Мероприятия в области градостроительной деятельности"

2024-2029

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Мероприятия в области градостроительной деятельности

ПОДПРОГРАММА 3 "Защита нселения и территории Переваленского сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объктах"

Основное мероприятие 3.1

"Обеспечение защиты населения и территории Переваленского сельского поселения от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны"

"Обеспечение защиты населения и территории Переваленского сельского поселения от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны"

2024-2029

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ПОДПРОГРАММА 4 "Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий"

Основное мероприятие 4.1

"Финансовое обеспечение  полномочий по культуре, кинематографии Переваленского сельского поселения"

"Финансовое обеспечение  полномочий по культуре, кинематографии Переваленского сельского поселения"

2024-2029

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Предоставление межбюджетных трансфертов из местного бюджета

Основное мероприятие 4.2

"Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Переваленского сельского поселения"

"Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Переваленского сельского поселения"

2024-2029

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Предоставление межбюджетных трансфертов из местного бюджета на обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Переваленского сельского поселения

Основное мероприятие 4.3

"Исполнение полномочий по мобилизационной и  вневойсковой подготовке Переваленского сельского поселения"

"Исполнение полномочий по мобилизационной и  вневойсковой подготовке Переваленского сельского поселения"

2024-2029

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Исполнение преданных полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке

Основное мероприятие 4.5

"Осуществление части полномочий, передаваемых по соглашению от органов местного самоуправления муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"

"Осуществление  полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"

2024-2029

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Исполнение полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

Основное мероприятие 4.6

"Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Переваленского сельского поселения"

"Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Переваленского сельского поселения"

2024-2029

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Исполнение полномочий по Финансовому обеспечению полномочий по другим общегосударственным вопросам Переваленского сельского поселения

ПОДПРОГРАММА 5 "Обеспечение деятельности администрации Переваленского сельского поселения  Подгоренского муниципального района Воронежской области"

Основное мероприятие 5.1

"Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Переваленского сельского поселения"

"Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Переваленского сельского поселения"

2024-2029

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Выплата заработной платы и начислений на ФОТ

Основное мероприятие 5.2

"Финансовое обеспечение деятельности администрации Переваленского сельского поселения"

"Финансовое обеспечение деятельности администрации Переваленского сельского поселения"

2024-2029

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Выплата заработной платы и начислений на ФОТ, приобретение услуг, прочие расходы, поступление нефинансовых активов

Основное мероприятие 5.3

"Финансовое обеспечение выполнения других обязательств   Переваленского сельского поселения"

"Финансовое обеспечение выполнения других обязательств   Переваленского сельского поселения"

2024-2029

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Обеспечение выплат пенсий муниципальным служащим, и решение других общегосударственных вопросов

ПОДПРОГРАММА 6 "Развитие сельской культуры в  Переваленском сельском поселении "

Основное мероприятие 6.1

"Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры"

"Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры"

2024-2029

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Обеспечение эффективного и бесперебойного создания условий для развития сельской культуры в поселении

Приложение 4

к постановлению №31  от 27.12.2024 г.

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Организация деятельности администрации Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области" и их значениях

N п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)

Единицы измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализациимуниципальной программы

2024 (первый год реализации

2025 (второй год реализации

2026 (третий год реализации

2027 (четвёртый год реализации

2028 (пятый год реализации

2029 (шестой год реализации

Муниципальная программа "Организация деятельности администрации Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

1

Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

%

Не более 10%

Не более 10%

Не более 10%

Не более 10%

Не более 10%

Не более 10%

2

Темп роста налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с предыдущим финансовым годом

%

не ниже 30

Не ниже 30

не ниже 30

не ниже 30

не ниже 30

не ниже 30

Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Переваленском сельском поселении"

Основное мероприятие 1.1."Организация уличного освещения в поселении"

3

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, к их общей протяженности на конец отчетного года

%

60

70

70

80

80

80

4

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.3. "Организация озеленения в поселении"

5

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.4. "Организация  и содержание мест захоронения"

6

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

единиц

да

да

да

да

да

да

7

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.5. "Организация прочих  мероприятий по благоустройству территории поселения"

8

Количество благоустроенных мест отдыха

единиц

0

1

1

1

1

1

9

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.6. "Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры Переваленского сельского поселения"

10

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 2. "Развитие социальной инфраструктуры в Переваленском сельском поселении"

Основное мероприятие 2.1. «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры»

11

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2.2."Организация содействия  занятости населения"

12

Количество безработных, привлеченных к благоустройству поселения

чел

4

4

4

3

4

4

13

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2.3."Подготовка проектно-сметных документаций для развития социальной и инженерной инфраструктуры"

14

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2.4."Мероприятия в области градостроительной деятельности"

16

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 3. «Защита населения и территории Переваленского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объекта»

Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение защиты населения и территории Переваленского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны"

13

Доля ликвидированных последствий ЧС к возникшим ситуациям

%

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 4.  «Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий»

Основное мероприятие 4.1. «Финансовое обеспечение  полномочий по культуре, кинематографии Переваленского сельского поселения»

14

Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 4.2. «Финансовое обеспечение  полномочий по градостроительной деятельности Переваленского сельского поселения»

15

Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 4.3. «Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Переваленского сельского поселения»

16

Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 4.4 «Финансовое обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля Переваленского сельского поселения»

17

Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 4.5 "Осуществление части полномочий, передаваемых по соглашению от органов местного самоуправления муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"

18

Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 4.6 "Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Переваленского сельского поселения"

19

Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью

%

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности администрации Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»

Основное мероприятие 5.1. «Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Переваленского сельского поселения»

20

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 5.2. «Финансовое обеспечение деятельности администрации  Переваленского сельского поселения»

21

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 5.3. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Переваленского сельского поселения»

22

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 6. «Развитие сельской культуры в Переваленском сельском поселении»

Основное мероприятие 6.1. «Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры»

22

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

100

100

100

100

100

100

Приложение 5

к постановлению №31  от 27.12.2024 г.

Методики
расчета показателей (индикаторов)
муниципальной программы  "Организация деятельности администрации Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

N п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)

Единицы измерения

Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора)

Орган, ответственный за расчёт и достоверность показателя (индикатора)

Муниципальная программа "Организация деятельности администрации Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

1

Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

%

D =    
где
D – доля налоговых и неналоговых доходов  бюджета поселения  в общем объеме доходов бюджета поселения (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер);
 Дн – налоговые и неналоговые доходы поселения, тыс. рублей;
Д – общий объем доходов, тыс. рублей;
Св – общий объем субвенций бюджету поселения, тыс. рублей;
Сс – общий объем субсидий бюджету поселения, тыс. рублей;
И – общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения, имеющих целевой характер, тыс. рублей;
Спг – дотации по обеспечению сбалансированности бюджету поселения по отдельным поручениям главы администрации муниципального района, тыс. рублей;
Дп – доходы, полученные в виде прочих безвозмездных поступлений, тыс. рублей.

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

2

Темп роста налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с предыдущим финансовым годом

%

Тр=((Поп/Пбп)-1)*100%

 Тр – темп роста,
Поп – показатель отчетного периода,

Ппп – показатель предыдущего периода.

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Переваленском сельском поселении"

Основное мероприятие 1.1."Организация уличного освещения в поселении"

3

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, к их общей протяженности на конец отчетного года

%

Расчет показателя:
            Поч
Дп = --------- х 100,
           Оп
где:
Дп – доля протяжённости освещённых частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года;
Поч – протяжённость освещённых частей улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов;
Оп – общая протяжённость улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов.
Необходимо рассчитывать протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных исходя из необходимости размещения светильников уличного освещения на расстоянии 80 метров друг от друга.

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

4

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;
Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы
 - предусмотренные муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года, расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

 - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 1.4. "Организация  и содержание мест захоронения"

6

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

единиц

Стоимость   работ  (услуг)  по  организации  ритуальных  услуг  и
содержанию  мест  захоронения  (С  ) определяется как сумма стоимостей
                                 ср
каждого  вида  работ  (услуг),  осуществляемых  в течение календарного
года, и рассчитывается по формуле:
 
                    С   = С   + С     + С   , где:
                     ср    об    пер.    эв.
 
     С     -   стоимость   работ   по   содержанию  Объектов,  которая
      об
определяется по формуле:
 
           С   = (С     + С     + С    + С   + С   ), где:
            об     зсод    лсод    рем    нр    пик
 
     С      -  стоимость работ по содержанию Объектов в зимний период,
      зсод
руб., которая определяется по формуле:
 
                      С     = SUM(П   x С  ), где:
                       зсод        iз    iз
 
     П     -  количество  единицы  измерения  каждого  вида  работ  по
      iз
содержанию  Объекта  в  зимний период по состоянию на 01 июня текущего
финансового года, кв.м, куб.м, га, шт. и т.п.;
     С    -  стоимость  каждого  вида  работ  по  содержанию Объекта в
      iз
зимний   период   в  расчете  на  соответствующую  единицу  измерения,
определенная  на  основании  калькуляций  (расчетов),  руб./1000 кв.м,
руб./куб.м, руб./1 га и т.п.;
     С      -  стоимость  содержания Объектов в летний период, которая
      лсод
определяется по формуле:
 
                     С     = SUM(П   x С  ), где:
                      лсод        iл    iл
 
     П     -  количество  единицы  измерения  каждого  вида  работ  по
      iл
содержанию  Объекта  в  летний период по состоянию на 01 июня текущего
финансового года, кв.м, куб.м, га, шт. и т.п.;
     С    -  стоимость  каждого  вида  работ  по  содержанию Объекта в
      iл
летний   период   в  расчете  на  соответствующую  единицу  измерения,
определенная  на  основании  калькуляций  (расчетов),  руб./1000 кв.м,
руб./куб.м, руб./1 га и т.п.;
     С     -  стоимость  ремонта  определяется в размере 25 % от суммы
      рем
стоимости   содержания   Объектов   в  зимний  и  летний  периоды,  за
исключением  расходов  на обеззараживание дренажных стоков на кладбище
"Северное",  проведение  лабораторных  исследований  воды  из открытых
водоемов   на  кладбище  "Северное",  промывку  дренажной  системы  на
кладбище  "Северное", вырубку поросли на кладбищах, уборку аварийных и
поваленных   деревьев,   содержание   контрольно-пропускных   пунктов,
акаризацию     и     дератизацию,    паспортизацию,    инвентаризацию,
корректировку  существующих  паспортов  мест  погребения, обоснованная
сметными расчетами по Объектам, руб.;         

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

7

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Показатель (К) рассчитывается по поселению с учётом всех кладбищ и в зависимости от выполнения требований. За выполнение каждого требования по каждому кладбищу начисляется 25 %, неисполнение – 0%. Исполнение всех требований составляет 100%. Сумма процентов по всем кладбищам поселения делится на количество кладбищ в поселении (х).
Требования к содержанию места захоронения (Т):
 1) наличие ограждения, не требующего ремонта и покраски (То);
2) наличие контейнерной площадки (Тк);
3) наличие подъезда к месту захоронения (Тп);
4) отсутствие сорной травяной растительности, аварийных деревьев (Тч).
кладбище по адресу:Т1=То+Тк+Тп+Тч
кладбище по адресу: Т2=То+Тк+Тп+Тч

К=(Т1 +Т2+⋯…+Тх)/х

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 1.5. "Организация прочих  мероприятий по благоустройству территории поселения"

8

Количество благоустроенных мест отдыха

единиц

0

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

9

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 1.6. "Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры Переваленского сельского поселения"

10

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Подпрограмма 2. "Развитие социальной инфраструктуры в Переваленском сельском поселении"

Основное мероприятие 2.1. «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры»

11

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Сметная стоимость материальных ресурсов (Мтек) определяется в
текущем уровне цен на основании данных об их перечне, количестве и сметных
ценах по формуле :где:
P
j
- количество j-ого материального ресурса, в натуральных единицах
измерения;


- сметная цена j-ого материального ресурса в текущем уровне цен,
руб.;
j = 1 +J, где
:
J - количество наименований материальных ресурсов в локальном
сметном расчете (смете).

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 2.2."Организация содействия  занятости населения"

12

Количество безработных, привлеченных к благоустройству поселения

чел

4

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

13

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 2.3. «Подготовка проектно-сметных документаций  для развития социальной и инженерной инфраструктуры»

14

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 2.4. «Мероприятия в области градостроительной деятельности»

15

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Подпрограмма 3. «Защита населения и территории Переваленского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение защиты населения и территории Переваленского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны"

16

Доля ликвидированных последствий ЧС к возникшим ситуациям

%

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Подпрограмма 4.  «Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий»

Основное мероприятие 4.1. «Финансовое обеспечение  полномочий по культуре, кинематографии Переваленского сельского поселения»

17

Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью

%

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 4.2. «Финансовое обеспечение  полномочий по градостроительной деятельности Переваленского сельского поселения»

18

Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью

%

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 4.3. «Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Переваленского сельского поселения»

19

Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью

%

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 4.4 «Финансовое обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля Переваленского сельского поселения»

20

Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью

%

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 4.5 "Осуществление части полномочий, передаваемых по соглашению от органов местного самоуправления муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"

21

Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью

%

Дн=(Пн/Побщ)*100, где

Дн - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.
Пн – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям (в соответствии с ГОСТ Р 50597-93) и грунтовых дорог, км (строка 106 Формы N 3-ДГ (мо), наличие на конец отчетного года). Подтверждается сводным актом проверки состояния автомобильных дорог в муниципальном образовании.
Побщ – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км (строка 101 Формы N 3-ДГ (мо), наличие на конец отчетного года)

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 4.6 "Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Переваленского сельского поселения"

22

Соотношение фактического размера перечисленных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий к их плановому значению, предусмотренному соглашением администраций и (или) сводной бюджетной росписью

%

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Подпрограмма 5. «Обеспечение деятельности администрации Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»

Основное мероприятие 5.1. «Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Переваленского сельского поселения»

23

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 5.2. «Финансовое обеспечение деятельности администрации  Переваленского сельского поселения»

24

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Основное мероприятие 5.3. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Переваленского сельского поселения»

25

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Подпрограмма 6. «Развитие сельской культуры в Переваленском сельском поселении»

Основное мероприятие 6.1. «Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры»

25

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

%

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным

Администрация Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

Приложение 6

к постановлению №31  от 27.12.2024 г.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов,  юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы "Организация деятельности администрации Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов, тыс. руб.

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2024 (первый год реализации)

2025 (второй год реализации)

2026 (третий год реализации)

2027 (четвертый год реализации)

2028 (пятый год реализации)

2029 (шестой год реализации)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

"Организация деятельности администрации Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

всего, в том числе:

7089,3

15775,4

6444,4

6776,8

6776,8

6776,8

федеральный бюджет

136,2

163,0

177,9

184,1

184,1

184,1

областной бюджет

1332,1

9000,6

3224,0

3224,0

3224,0

3224,0

местный бюджет

5621,0

6611,8

3042,5

3368,7

3368,7

3368,7

Подпрограмма 1

"Создание условий для обеспечения  качественными услугами ЖКХ населения  в Переваленском сельском поселении"

всего, в том числе:

1422,9

702,5

360,0

360,0

360,0

360,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

895,4

224,0

224,0

224,0

224,0

224,0

местный бюджет

527,5

478,5

136,0

136,0

136,0

136,0

Основное мероприятие 1.1

"Организация уличного освещения в поселении"

всего

111,4

290,0

110,0

110,0

110,0

110,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

64,1

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

местный бюджет

47,3

191,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Основное мероприятие 1.4

"Организация и содержание мест захоронения"

всего, в том числе:

7,4

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

7,4

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5

"Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения"

всего, в том числе:

1095,3

280,0

250,0

250,0

250,0

250,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

831,3

125,0

125,0

125,0

125,0

125,0

местный бюджет

264,0

155,0

125,0

125,0

125,0

125,0

Основное мероприятие 1.6

"Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры Переваленского сельского поселения

всего, в том числе:

208,8

102,5

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

208,8

102,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Развитие социальной инфраструктуры в Переваленском сельском поселении"

всего, в том числе:

0,0

21,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

21,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2

"Организация содействия занятости населения"

всего, в том числе:

0,0

21,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

21,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

"Защита населения и территории Переваленского сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах"

всего, в том числе:

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1

"Обеспечение защиты населения и территории Переваленского сельского поселения от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны"

всего, в том числе:

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

"Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий"

всего, в том числе:

2250,4

10652,5

4376,8

4703,0

4703,0

4703,0

федеральный бюджет

136,2

163,0

177,9

184,1

184,1

184,1

областной бюджет

0,0

7776,6

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

местный бюджет

2114,2

2712,9

1198,9

1518,9

1518,9

1518,9

в том числе:

Основное мероприятие 4.1

"Финансовое обеспечение  полномочий по культуре, кинематографии Переваленского сельского поселения"

всего, в том числе:

1450,0

1580,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1450,0

1580,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.3

"Исполнение полномочий по мобилизационной и  вневойсковой подготовке Переваленского сельского поселения"

всего, в том числе:

136,2

163,0

177,9

184,1

184,1

184,1

федеральный бюджет

136,2

163,0

177,9

184,1

184,1

184,1

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.5

"Осуществление части полномочий, передаваемых по соглашению от органов местного самоуправления муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"

всего, в том числе:

415,8

8661,1

4198,9

4518,9

4518,9

4518,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

7776,6

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

местный бюджет

415,8

884,5

1198,9

1518,9

1518,9

1518,9

Основное мероприятие 4.6

"Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Переваленского сельского поселения"

всего, в том числе:

248,4

248,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

248,4

248,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

"Обеспечение деятельности администрации Переваленского сельского поселения  Подгоренского муниципального района Воронежской области"

всего, в том числе:

3274,7

4195,0

1707,6

1713,8

1713,8

1713,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

436,7

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

2838,0

3195,0

1707,6

1713,8

1713,8

1713,8

в том числе:

Основное мероприятие 5.1

"Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Переваленского сельского поселения"

всего

887,7

990,0

800,0

800,0

800,0

800,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

71,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

816,2

990,0

800,0

800,0

800,0

800,0

Основное мероприятие 5.2

"Финансовое обеспечение деятельности администрации Переваленского сельского поселения"

всего

2005,9

2957,7

907,6

913,8

913,8

913,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

200,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1805,9

1957,7

907,6

913,8

913,8

913,8

Основное мероприятие 5.3

"Финансовое обеспечение выполнения других обязательств   Переваленского сельского поселения"

всего, в том числе:

381,1

247,3

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

165,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

215,9

247,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6

"Развитие сельской культуры в  Переваленском сельском поселении "

всего, в том числе:

141,3

203,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

141,3

203,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

Основное мероприятие 6.1

"Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры"

всего, в том числе:

141,3

203,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

141,3

203,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 7

к постановлению №31  от 27.12.2024 г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы (финансирование программы) "Организация деятельности администрации Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"  за  2024 год

№ п/п

Наименование программных мероприятий

Срок реализации программы

Объемы финансирования, тыс.рублей

Уровень освоения финансовых средств (%)

Наимнование показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий

Планируемые значения целевых показателей

Фактически достигнутые значения целевых показателей

Уровень достижения (%)

всего

в том числе по источникам финансирования

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Организация деятельности администрации Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области "

2024-2029

7089,3

7089,3

136,2

136,2

1332,1

1332,1

5621,0

5621,0

0,0

0,0

100%

100%

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, создание благоприятных условий для исполнения расходных обязательств, повышение уровня жизни населения,

100%

100%

100%

2

ПОДПРОГРАММА 1 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в  Переваленском сельском поселении"

2024-2029

1422,9

1422,9

0,0

0,0

895,4

895,4

527,5

527,5

0,0

0,0

100%

100%

100%

100%

100%

3

Мероприятие  1.1 "Организация уличного освещения в поселении"

2024-2029

111,4

111,4

0,0

0,0

64,1

64,1

47,3

47,3

0,0

0,0

100%

100%

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

100%

100%

100%

6

Мероприятие  1.4 "Организация и содержание мест захоронения"

2024-2029

7,4

7,4

0,0

0,0

0,0

0,0

7,4

7,4

0,0

0,0

0%

0%

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

100%

100%

100%

7

Мероприятие 1.5 "Организация прочих  мероприятий по благоустройству территории поселения"

2024-2029

1095,3

1095,3

0,0

0,0

831,3

831,3

264,0

264,0

0,0

0,0

100%

100%

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

100%

100%

100%

8

Мероприятие 1.6   «Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры Переваленского сельского поселения»             

2024-2029

208,8

208,8

208,8

208,8

100%

100%

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

100%

100%

100%

8

ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие социальной инфраструктуры в Переваленском сельском поселении"

2024-2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100%

100%

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

100%

100%

100%

9

Мероприятие 2.1 "Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры"

2024-2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

100%

100%

100%

10

Мероприятие  2.2 "Организация содействия занятости населения"

2024-2029

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100%

100%

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

100%

100%

100%

14

ПОДПРОГРАММА 4  "Финансовое обеспечение передаваемых и переданных полномочий "

2024-2029

2250,4

2250,4

136,2

136,2

0,0

0,0

2114,2

2114,2

0,0

0,0

100%

100%

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

100%

100%

100%

15

Мероприятие 4.1 "Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии  Переваленского сельского поселения"

2024-2029

1450,0

1450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1450,0

1450,0

0,0

0,0

100%

100%

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

100%

100%

100%

17

Мероприятие 4.3                                 "Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Переваленского сельского поселения"

2024-2029

136,2

136,2

136,2

136,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100%

100%

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

100%

100%

100%

Мероприятие 4.5                             "Осуществление части полномочий, передаваемых по соглашению от органов местного самоуправления муниципального района по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них"

2024-2029

415,8

415,8

0,0

0,0

415,8

415,8

0,0

0,0

100%

100%

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

100%

100%

100%

Мероприятие 4.6                      "Финансовое обеспечение полномочий по другим общегосударственным вопросам Переваленского сельсого поселения"

2024-2029

248,4

248,4

248,4

248,4

100%

100%

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

100%

100%

100%

18

ПОДПРОГРАММА  5 "Обеспечение деятельности администрации Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области"

2024-2029

3274,7

3274,7

0,0

0,0

436,7

436,7

2838,0

2838,0

0,0

0,0

100%

100%

100%

100%

100%

19

Мероприятие 5.1 "Финансовое обеспечение деятельности главы администрации Переваленского сельского поселения"

2024-2029

887,7

887,7

0,0

0,0

71,5

71,5

816,2

816,2

0,0

0,0

100%

100%

Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений, установленных в соответствии с постановлением правительства Воронежской области  от 28.03.2008 № 235

100%

100%

100%

20

Мероприятие 5.2 "Финансовое обеспечение деятельности администрации Переваленского сельского поселения"

2024-2029

2005,9

2005,9

0,0

0,0

200,0

200,0

1805,9

1805,9

0,0

0,0

100%

100%

Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений, установленных в соответствии с постановлением правительства Воронежской области  от 28.03.2008 № 235

100%

100%

100%

21

Мероприятие 5.3 "Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Переваленского сельского поселения "

2024-2029

381,1

381,1

0,0

0,0

165,2

165,2

215,9

215,9

0,0

0,0

0%

0%

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

0%

0%

0%

ПОДПРОГРАММА  6   "Развитие сельской культуры в Переваленском сельском поселении"

2024-2029

141,3

141,3

0,0

0,0

0,0

0,0

141,3

141,3

0,0

0,0

100%

100%

Мероприятие 6.1 "Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры"

2024-2029

141,3

141,3

0,0

0,0

0,0

0,0

141,3

141,3

0,0

0,0

100%

100%

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию мероприятия

100%

100%

100%